四川省商务厅2019年部门预算编制说明
来源：财务处发布时间：2019-02-22阅读：次
　　　　一、基本职能及主要工作

　　四川省商务厅职能简介。贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施；承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，食品市场管理，协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作，境外投资管理的责任；承担省政府公布的有关行政审批事项；管理我省赴境外在省内举办的各种商品交易和经贸推介活动；按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责。

　　四川省商务厅2019年重点工作。全省商务工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对商务工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，深化市场化改革、扩大高水平开放，深入推进“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等战略在商务领域落地落实，着力稳外贸稳外资稳预期，着力发挥自贸试验区改革开放引领作用，着力搞活流通促进消费，着力推进现代服务业融合发展，全面开创四川商务高质量发展新局面，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

　　总的预期目标是：对外贸易增速高于全国，社会消费品零售总额增长10%，服务业增加值增长9%，双向投资在稳定增长的基础上进一步实现结构优化、效益提升。力争商务主要指标规模位居全国前列、增速高于中西部平均水平。着力抓好八个方面的重点工作。

　　（一）抓好重点地区开放合作。深度融入“一带一路”建设，进一步突出南向开放，深入实施南向开放合作三年行动方案，强化与粤港澳大湾区、北部湾经济区、南亚和东南亚等地区对接合作；积极参与国际陆海贸易新通道建设，融入中国—东盟框架合作和中国—中南半岛、孟中印缅、中巴等国际经济走廊建设；加强川粤、川桂等地合作，深化川港川澳合作会议机制成果，推动与南向地区贸易投资合作；深化南向地区市场研究分析，推动我省电子信息、装备制造等产业积极与南向国家开展经贸往来，加强先进技术、文化旅游、医疗康养等领域合作。同时，深化西向开放，加强对欧高端合作；提升东向开放，巩固美日韩等传统市场，拓展对台合作；扩大北向开放，积极参与中俄蒙经济走廊建设。高度重视开放治理能力建设，全力抓好中美经贸摩擦应对工作，强化政策研究储备，加强合规风险管控及贸易风险预警监测，支持企业培育品牌、优化产品结构、推动多元化发展。做好对外开放政策措施的清理和修订完善，建立特殊行业补贴政策审查协调机制。

　　（二）推进贸易强省建设。坚持内外贸一体化，持续推进市场拓展“三大活动”，更加注重出口市场多元化和新兴领域国际拓展。深入实施《外贸促进三年行动方案》，突出重点地区、重点产业、重点企业，强化产业培育、推动企业联盟、做大外贸增量。抓好国家级外贸转型升级基地和市场采购贸易试点建设，推动农产品等优势产品出口，积极承接产业转移，促进一般贸易、加工贸易协调发展，提升对外贸易附加值。大力发展服务贸易，深化服务贸易创新发展试点，深入实施川菜走出去三年行动方案，开展四川海外文化市场拓展行动，推进国家文化出口基地建设，做大旅游、文化、中医药等服务贸易规模，发展服务外包、数字服务、保税服务等新兴服务贸易。争取新增2—3个国家外贸转型升级基地、1个国家服务贸易出口基地。积极培育跨境电商、综合服务等贸易新业态新模式，加快形成一批有较强带动作用的跨境电商企业，抓好跨境电商产业园区建设。加强协调，推动海关特殊监管区的申建和口岸提效降费工作，提升贸易便利化水平。

　　（三）促进双向投资稳步发展。以国家级经开区和国际合作园区为依托，紧扣“5+1”现代产业体系，打造承接外商投资主平台。加强对标研究，建立符合国际标准的营商环境指标体系和评价机制，出台积极有效利用外资推动经济高质量发展工作方案，争取更多项目列入中西部地区外商投资优势产业目录。推进国家级经开区开放创新发展，加强与东部园区合作共建，积极吸引汽车、新材料等产业集群集聚。出台推进国际合作产业园发展的指导意见，建设一批高质量国际合作园区，支持海峡两岸产业合作区建设。办好中德经济论坛、日资企业四川行等活动。完善对外投资促进、监管和服务体系，加强“走出去”协调指导，推动银企合作，引导企业“抱团出海”集群式“走出去”，打造国际产能合作示范省。积极参与“丝路明珠”示范工程创建，扎实抓好“251”行动计划，聚焦重点国别和产业，推动四川制造、产品、技术、标准、品牌链条式“走出去”。组织参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、首届中非经贸博览会等国际性活动。加强境外投资真实性、合规性审查。继续加强对外劳务合作管理。

　　（四）高标准高质量推进自贸试验区建设。对接落实国务院《支持自贸试验区深化改革创新的若干措施》，深入实施引领性工程，推动出台自贸试验区条例。紧扣“四区一高地”和159项改革任务，聚力聚焦双向投资管理、贸易便利化、现代政府治理等“五大核心制度”创新，探索更多可在全国复制推广的经验成果。制定2019年度专项协调“10+10”攻坚清单，既向上争取国家赋权和政策突破，又向下推动第三批省级管理权限下放和部门系统集成创新。多维度向最高标准看齐，制订《四川自贸试验区对标行动指南》。持续深化差异化探索，加快推进自贸试验区协同改革先行区建设。以“新时代·新高地·新格局”为主题，举办第二届中国自贸试验区协同开放发展论坛。持续开展“魅力自贸·开放四川”链动全球系列活动，强化与国际高水平自贸区的规则对接、互联互通、经贸合作，开展“自贸进五区”活动。探索建设以空铁水优势集成为依托、以内陆广阔腹地为支撑的自由贸易港。建立完善自贸试验区统计监测、新型智库等支撑性运行平台。开展自贸试验区建设两周年评估，前瞻谋划深化改革方案2.0版。

　　（五）加快推进流通创新转型。深化内贸流通供给侧结构性改革，复制推广内贸流通体制改革综合试点经验，深入实施实体零售创新转型四年行动计划。促进电子商务向农村全面覆盖赋能，健全乡（镇）、村市场服务体系。开展城乡高效配送专项行动，支持成都抓好全国城乡高效配送试点建设，指导泸州、雅安、宜宾、广安等市开展省级试点，推动电商快递物流协同发展。抓好成都、泸州、广安等3个城市和7家企业国家级供应链创新与应用试点，促进降本增效。补齐农产品流通基础设施建设短板，构建从产地到餐桌的冷链服务体系。优化升级一批百亿级商品交易市场，促进商产融合。积极推进绿色商场创建工作，促进绿色循环消费。全面推进重要产品追溯体系建设，制定全省商务信用建设实施意见，探索构建以信用为核心的流通治理模式，对严重失信行为实施信用联合惩戒。全力推进农村假冒伪劣食品专项治理工作，建立规范的农村食品流通供应体系。加强商贸流通领域安全隐患排查整治，抓好商务领域环保、反恐及特殊行业监管等工作。

　　（六）深入实施消费升级行动计划。细化落实国家关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见，促进实物消费提挡升级，推进服务消费提质扩容，引导消费新模式加快孕育成长，推动农村居民消费梯次升级。积极培育消费热点，着力构建以品质消费、服务消费、绿色消费等为重点的新兴消费供给体系。支持成都建设国际消费城市，指导有条件的市（州）创建区域消费城市。推动省内区域中心城市启动高品位步行街建设，打造促进消费升级的新载体。建设一批城乡便民消费服务网络和特色商贸小镇，激发乡（镇）市场消费活力。推动老字号传承创新发展。加强汽车流通数据互联互通，稳定汽车消费市场。加快建立健全高层次、广覆盖、强约束的质量标准和消费后评价体系，提高消费者主体意识和维权能力，创建安全放心的消费环境。做好第二届进口博览会四川交易团组织和参会工作。大力推进我省规模化集约化蚕桑基地建设。做好应对非洲猪瘟疫情防控工作，研究建立猪肉等产品周期性短缺应对机制，保障市场供应。

　　（七）推进现代服务业强省建设。推动出台《关于加快服务业发展的若干意见》，筹备召开全省服务业发展大会。支持成都建设国家服务业核心城市，推进7个区域性服务业中心城市建设，培育一批服务业强县。深入推进服务业“三百工程”，出台项目、企业、品牌管理办法。加大规模以上服务业企业清理入库力度，支持服务业企业做大做强。编制现代服务业集聚区发展规划及认定管理办法，抓好现代服务业集聚区建设。支持8市1区老工业基地开展服务业和制造业双轮驱动发展试点。发展绿色餐饮、推进“家政无忧”，促进餐饮、家政等行业提质升级。鼓励各地因地制宜打造地方特色会展品牌，提高会展市场化、信息化、国际化、专业化水平。推进电子商务创新融合发展，聚焦品类、坚持品质、打造品牌，实施“网络百企百品提升”行动，积极培育平台经济、流量经济、共享经济等，建设“丝路电商”，办好“川货电商节”。

　　（八）坚决打赢商务脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，充分发挥商务部门“联接产销、联通城乡、联动内外”职能优势，深入推进消费扶贫有关措施，全力助推脱贫攻坚。实施《商务扶贫专项2019年实施方案》，突出抓好电商脱贫奔康、商贸流通脱贫奔康等产业扶贫项目，加大对贫困县切块资金倾斜力度。着力推动电商精准扶贫，深入实施国家级、省级电商进农村示范县建设。全力支持凉山州综合帮扶队开展工作。推进创新扶贫产品销售体系建设，深入开展“八进”活动，做好中央电视台广告扶贫产品销售工作，举办贫困地区农特产品展销活动。深化四川扶贫产品东西部协作和产销对接。加大商务技能培训，开展电商、家政等专项培训。注重扶贫、扶智、扶志相结合，发挥厅属院校优势，加大贫困地区就业培训。创新工作方式方法，探索“以购代捐”“以购助扶”等举措，积极争取项目资源帮助定点帮扶地区产业发展和基础设施建设。

　　二、部门预算单位构成

　　四川省商务厅下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：四川省商务厅机关、四川省商务厅机关服务中心、四川省商务厅信息中心、四川商务职业学院、四川省商务学校、四川省商务发展事务中心、四川省国际经济贸易研究所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，四川省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。四川省商务厅2019年收支总预算32865.12万元,比2018年收支预算总数减少127.4万元，主要原因是上年结转收入比上年减少。

　　（一）收入预算情况

　　四川省商务厅2019年收入预算32865.12万元，其中：上年结转2585.44万元，占7.87%；一般公共预算拨款收入20335.39万元，占61.88%；事业收入9231.08万元，占28.09%；事业单位经营收入430万元，占1.31%；其他收入283.21万元，占0.86%。

　　（二）支出预算情况

　　四川省商务厅2019年支出预算32865.12万元，其中：基本支出21948.5万元，占66.78%；项目支出10916.62万元，占33.22%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　四川省商务厅2019年财政拨款收支总预算22876.94万元,比2018年财政拨款收支总预算减少21.51万元，和上年基本持平。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入20335.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入2541.55万元；支出包括：一般公共服务支出5189.15万元、教育支出15036.56万元、科学技术支出172.7万元、社会保障和就业支出954.9万元、卫生健康支出383.64万元、商业服务业等支出659.42万元、住房保障支出480.57万元。

　　以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　四川省商务厅2019年一般公共预算当年拨款20335.39万元，比2018年预算数增加1416.2万元，主要是维修费和大型修缮费比上年增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4891.23万元，占24.05%；教育支出13452.35万元，占66.15%；科学技术支出172.7万元，占0.85%；社会保障和就业支出954.9万元，占4.7%；卫生健康支出383.64万元，占1.89%；住房保障支出480.57万元，占2.36%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)行政运行（项）2019年预算数为2046万元，主要用于：商务厅机关人员支出、日常公用支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)一般行政管理事务（项）2019年预算数为648.02万元，主要用于：商务厅机关项目支出，保证厅机关正常运行，包括差旅费、设备购置费、物业管理、公务用车运行维护费、信息化运行维护费、公务接待等。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)机关服务（项）2019年预算数为728.03万元，主要用于：商务厅机关服务中心人员支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

　　4.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)事业运行（项）2019年预算数为146.78万元，主要用于：商务厅信息中心基本支出。

　　5.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）2019年预算数为1322.4万元，主要用于：厅机关及下属事业单位特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括商务工作业务、国内外经贸活动、商务人才培训、自贸办、驻德国商务代表处专项经费等方面支出。　

　　6.教育支出（类）职业教育(款)中专教育（项）2019年预算数为2668.27万元，主要用于：四川省商务学校人员支出、日常运转以及项目支出，主要包括信息化课堂建设、物业管理费、招生专项经费、学生实训补贴、日常维修、专业特聘教师等方面支出。

　　7.教育支出（类）职业教育(款)高等职业教育（项）2019年预算数为10652.08万元，主要用于：四川商务职业学院人员支出、日常运转以及项目支出，主要包括归还融资租赁贷款、学院外墙风貌整治、校区网络安全及基础改造、物业管理费、学生资助经费等。

　　8.教育支出（类）进修及培训(款)培训支出（项）2019年预算数为132万元，主要用于：厅机关及下属事业单位实施商务人才培训、电子商务发展等方面的支出。

　　9.科学技术支出（类）应用研究(款)机构运行（项）2019年预算数为104.97万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所人员支出和日常运转支出。

　　10.科学技术支出（类）应用研究(款)社会公益研究（项）2019年预算数为62.73万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所科研业务费等。

　　11.科学技术支出（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于科技创新驱动蚕丝绸产业发展研究。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）2019年预算数为10.12万元，主要用于：四川省商务学校离休人员经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为252.15万元，主要用于：商务厅机关离休人员经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为595.69万元，主要用于：厅机关及事业单位基本养老保险缴费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为25.89万元，主要用于：厅机关及事业单位职业年金缴费。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为71.05万元，主要用于：商务厅机关及厅属事业单位离休人员及退休6.30人员特殊困难补助。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2019年预算数为167.35万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗保险缴费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2019年预算数为128.34万元，主要用于：厅属事业单位医疗保险缴费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2019年预算数为87.95万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗补助缴费。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2019年预算数为371.14万元，主要用于：商务厅机关及下属事业单位住房公积金缴费。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）2019年预算数为109.43万元，主要用于：商务厅机构及厅属事业单位购房补贴支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　四川省商务厅2019年一般公共预算基本支出14405.59万元，其中：

　　人员经费10889.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、 奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出

　　公用经费3515.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　四川省商务厅2019年“三公”经费财政拨款预算数165.3万元，其中：公务接待费47.1万元，公务用车购置及运行维护费118.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省商务厅将及时公开因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降14.21%。主要原因是按照相关文件规定厉行节约，压缩接待费开支。

　　2019年公务接待费计划用于外事活动接待和国内公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降7.08%。主要原因是厅属事业单位公务用车改革，公务用车运行保有数量减少。

　　单位现有公务用车33辆，其中：轿车16辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车15辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费118.2万元，用于33辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障整顿和规范市场经济、市场建设、服务业发展、外经贸发展促进、商务扶贫等业务工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　四川省商务厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　四川省商务厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，四川省商务厅下属商务厅机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为622.72万元，比2018年预算减少33.19万元，下降5.06%。主要原因是厉行节约、降低行政运行成本支出。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，四川省商务厅安排政府采购预算7534.29万元，主要用于采购车辆维修保养服务、办公设备、物业管理服务、修缮工程等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，四川省商务厅所属各预算单位共有车辆33辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省商务厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　区域商务“一核一区、两极两带”:

　　“一核”即支持成都“主干”商务做优做强，高水平打造西部国际门户枢纽，加快培育国际消费城市，持续提升国家服务业核心城市地位。

　　“一区”即发挥成都平原经济区作为全省经济最发达、最集中、最重要的区域能级作用，重点支持经济区内圈成德资眉同城化发展，把环成都经济圈打造成为“高端商务经济集中发展区”。

　　“两极”即支持川南经济区加快一体化发展和川东北经济区振兴发展，打造两个“现代商务经济新增长极”。

　　“两带”即支持攀西经济区转型升级和川西北生态示范区建设，培育两条“特色商务经济带”。

　　四川省服务业“三百工程”:

　　根据《四川省服务业“三百工程”实施方案（2016—2020年）》,建设100个业态先进、规模较大、拉动效应强的服务业重大项目，不断增强投资对服务业发展的关键性作用。

　　培育100户创新能力强、发展潜力大、示范引领作用突出的服务业重点企业，打造一批十亿级、百亿级服务业企业，不断壮大服务业市场主体队伍。

　　培育100个效益好、影响大、竞争力强的服务业重点品牌，不断提升服务品牌核心价值。

　　附件：表1.部门收支总表
      　　 　表1-1.部门收入总表
      　　　 表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
 
下载 附件：2019年部门预算公开表.xls  (269.50 KB)

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